Funziona in ambiente Windows MonoUtente
o in Ambiente Client/Server su Server
Windows/NetWare/Linux con un classico
menu a opzioni che consente di raggiungere

circa 50 opzioni operative con un interfaccia intuitiva.
La struttura estremamente modulare permette di utilizzare solo le funzioni che interessano. Le funzioni
non Contabili prevedono ordini fornitori, preventivi ed ordini clienti, ddt, fatture e note di credito,
agenti e provvigioni, listini prezzi, e statistiche vendita. 
La contabilità ordinaria include piano dei conti, prima nota, contabilità clienti e fornitori, bilanci,
registri iva e liquidazioni, scadenzario attivo e passivo, riba cartacee e telematiche.
Tra le funzioni recentemente implementate in base alle esigenze degli utenti segnaliamo la tracciabilità
dei lotti, la distinta base con scarico automatico magazzino, e la gestione dei cespiti ammortizzabili e
dei compensi a terzi.
Le licenze di tipo MonoUtente hanno un prezzo estremamente interessante per le piccolissime
realtà aziendali, quelle di tipo client/server servono per la condivisione su numerose postazioni
collegate in rete locale.
OpenWork è multiaziendale, e mantiene in linea per ogni ditta gestita i dati storici di più esercizi e
permette la loro riclassificazione e il relativo confronto.
Tutti i report di stampa posso essere anche visualizzati in anteprima oppure salvati in formato Pdf,
Microsoft Word oppure anche inviati tramite e-mail direttamente dall'ambiente dell'applicativo.
Ogni operazione sia contabile che non ha la importante possibilità di essere rivista e corretta con il
riaggiornamento immediato di tutti gli archivi .

Apprenderai rapidamente il funzionamento  e già dopo 4 ore di training sarai in grado di lavorare
liberamente.

OpenWork viene fornito sia con gli archivi vergini sia con esempi già definiti.
OpenWork ti consente di effettuare le registrazioni senza obbligarti a scorrere innumerevoli scherma-
te con dati che non sempre interessano. Tutte le codifiche accettano un numero sufficiente di carat-
teri per consentirti il mantenimento delle le codifiche alle quali sei abituato. Non avrai la necessità
di codificare decine di tabelle per prepararti ad utilizzare il programma.
Puoi effettuare l'aggiornamento di anagrafiche e tabelle durante le registrazioni e  visualizzare veloce-
emente il costo di acquisto di un prodotto, l’esistenza, l’ordinato, senza sospendere l'operazione in
in corso..

-         Scadenze attive e passive.

Una sola e semplice maschera sia per l’inserimento che per la modifica di tutti i tipo di movimento.
Viene usata la tecnica Windowing, cioè che vengono aperte di volta in volta, quando se ne presenta
la necessita
Tutte le operazioni aziendali che hanno una valenza anche contabile (es. fatture, note di credito, in-
cassi, riba, distinte banche ec) vengono passate in prima nota in automatico, ma si possono anche
registrare direttamente in contabilità o anche modificare.
Controllo quadratura automatico nell’imputazione prima nota.
Registrazione incassi e pagamenti direttamente dalla situazione scadenze con aggiornamento auto-
matico di contabilità.
I Tipi di registro iva sono definibili dall'utente (vendite, acquisti, corrispettivi con scorporo, cor-
rispettivi ventilati, operazioni intracomunitarie, fatture in sospensione iva). Viene gestito anche il
regime agricolo dell’iva e il doppio regime.
E’ inoltre gestito automaticamente il giro di compensazione nelle importazioni intracomunitarie. Per
gli acquisti fuori Europa è previsto l'automatismo per il giro dogana/fornitore.
Può gestire anche le ditte in regime di contabilità semplificata utilizzando la sola parte relativa ai
registri iva e ed un semplice piano dei conti.
Il piano dei conti ha una semplice codifica e può essere riclassificato secondo le esigenze dell'utente.

Le Registrazioni contabili di qualsiasi tipo sono modificabili in qualsiasi momento con controlli
e segnalazioni per registrazioni già stampate sui registri.
La procedura prevede un automatismo per le chiusure a riaperture esercizio contabile. Il bilancio è
sempre aggiornato con i saldi patrimoniali dell’esercizio precedente se non chiuso.
Storico movimenti contabili con ricerche x conto, causale, data ecc.

Archivi e Anagrafiche

Clienti e fornitori : oltre alle normali informazioni contabili/gestionali è prevista le gestione di numeri
telefonici cellulari, indirizzi email generali e personali. Orari di chiusura. Mesi in cui non far scadere i
pagamenti ecc.
Si può predefinire un codice di esenzione iva da applicare sulle fatture emesse indipendentemente dal
codice iva al quale normalmente è soggetto il prodotto da fatturare.
Si possono predefinire altre impostazioni come più indirizzi destinazione merce, indirizzi diversi tra
sede legale, indirizzo postale ecc.
Si può gestire avvisi e descrizioni da indicare in stampa per ddt e fatture, e note varie per ordini cli-
enti e fornitori .

Prezzi e Listini : oltre a gestire 99 listini prezzi e volendo tra loro concatenati secondo regole di
regole di calcolo predefinite, si può predefinire il prezzo netto di vendita di alcuni prodotti, gestire
delle promozioni temporali ed eventuali sconti particolari.
E’ possibile impostare sul tipo di pagamento uno sconto finale da conteggiare in fattura.

Archivio prodotti : si codificano prodotti, servizi e descrizioni varie da indicare sui documenti.
Gestione di tutti i possibili fornitori con i relativi costi, sconti, codici e descrizioni assegnati al prodot-
to dal fornitore e collegamento con la gestione ordini. 99 prezzi di listino sia con iva compresa che
con iva esclusa, Possibilità di associare ai prodotti immagini e documenti descrittivi.
Gestione situazione ordinato, impegnato da clienti e stato dei prodotti sotto scorta.

Le interrogazioni e le selezioni/ordini di
stampa sono numerose, per esempio:

- Scheda movimenti periodo, esistenza
  fino alla data desiderata, ordinato, dis-
  ponibile, costo ultimo e medio di
  acquisto, valorizzazione al costo medio
  o ultimo, elenco prodotti sotto scorta.

- Esistenza magazzino suddivisa per Lotto.
- Gestione dei numeri di matricola e del numero parte
- Stampa Listino con possibilità di selezionare i dati da stampare (prezzo 1,2,…, prezzo campagna
  ecc. E’ possibile stampare un listino con i prezzi di vendita ed il costo di acquisto e/o i costi dei vari
  fornitori eventualmente previsti su ogni prodotto.
- Stampa Movimenti e fatturato per cliente/fornitore si può ottenere l’elenco di tutti i movimenti del
  periodo desiderato relativi ad un cliente o fornitore.
- Valorizzazioni a costo ultimo o medio di acquisto.
- Visualizzazione/ricerca degli ordini fornitori, ordini clienti, offerte clienti o contatti commerciali e della
  movimentazione di carico e scarico effettuata.
- Le statistiche si possono ottenere in ordine decrescente di % fatturato su totale. Si può selezionare
  il periodo, l'intervallo di prodotti e la categoria di magazzino. Funzionano anche per la vendita di ser-
  vizi se questi sono codificati nell'archivio prodotti. Il relativo report di stampa contiene oltre a costo
  acquisto, prezzo vendita, importi, ricarico relativo, ricarico assoluto e percentuali. Si possono ottene-
  re per cliente, per cliente suddivise per prodotti e per prodotto. Le statistiche funzionano anche sui
  prodotti non codificati a magazzino.

E' prevista l'anagrafica cespite e la memorizzazione storica dei movimenti di acquisto, quote ammorta-
mento e cessioni dei beni. I cespiti sono classificati per categorie definibile dall'utente. Gli importi si
inseriscono utilizzando una serie di causali (costo originario, rivalutazione, svalutazione, quote anni pre-
cedenti, quota ammortamento anno) che consentono di conservare il dettaglio di ogni operazione.
Al momento della registrazione di fattura su un conto di acquisto beni ammortizzabili si apre automati-
camente la finestra per l'inserimento del nuovo cespite.
Le quote ammortamento si possono inserire manualmente o calcolare in automatico in base alla per-
centuale indicata sulle categorie.
Il calcolo automatico quote si può lanciare più volte e serve anche come test segnalando se ci sono
dati errati o mancanti.
Le quote di ammortamento vengono automaticamente inserite in bilancio se richiesto e con il calcolo
del periodo di competenza.
La stampa del registro dei cespiti ammortizzabili contiene i dati anagrafici, costo, fondo precedente,
quota anno, fondo attuale, residuo, dismisisone, plus/minus valenza e prevede i i totali per categoria.
La scheda storica prevede il dettaglio dei movimenti con estremi fatture acquisto, quote ammortizzate
per ogni anno e cessione del bene.

Disposizioni di incasso RiBa

L'emissione fatture genera le scadenze di pagamento in base al codice pagamento impostato sul docu-
mento. La funziona consente di creare le disposizioni di incasso RiBa da inviare alle banche tramite via
telematica (remote banking), supporto magnetico o cartaceo.
Il programma permette la selezione della banca e delle RiBa quelle da presentare; stampa la distinta
cartacea di controllo, genera il file secondo le disposizioni ABI e crea la registrazione contabile.
Se si dispone del servizio remote banking lo si potrà impostare per rilevare automaticamente i files da
inviare.

I tipi di documento, le causali movimentazione
come carichi magazzino, prelievi, DdT, fatture,
rettifiche inventario e le relative numerazioni
sono liberamente definibili.
Per i documenti emessi si può utilizzare un mo-
dulo standard stampato contestualmente al
documento oppure sul Vs. eventuale attuale
modulo prestampato.

- Fatturazione differita, diretta ed immediata (accompagnatoria)
- Fatturazione differita suddivisa per destinazione merce
- Fatturazione differita con raggruppamento per prodotto

Sono previsti cinque sconti per ogni riga articolo e/o uno sconto sul totale.
L'aggiornamento dei dati come esistenza di magazzino, disponibilità, scarico ordini, contabilizza-
zione fatture, aggiornamento scadenze avviene in tempo reale.
E' prevista la possibilità di riaprire qualsiasi documento per modificarlo ed il programma provvede
immediatamente a tutti gli aggiornamenti necessari.
E' possibile aprire l'anno nuovo senza aver completato le emissioni dei documenti del periodo pre-
cedente.
Esiste una funzione che permette l'emissione automatica e periodica di documenti ripetitivi (affitti/
canoni ecc).
Nei carichi di magazzino e nei DdT, il programma propone le condizioni di pagamento, prezzi,
sconti, ecc, predefiniti sul cliente/fornitore, inoltre se a quel soggetto l'articolo fosse già stato ven-
duto/acquistato viene riproposto il prezzo precedente e la relativa data dell'operazione.
Lo scarico degli ordini è previsto automatico di tutte le voci o parziale in conto o a saldo senza
ripassare dall'ordine ma solo indicando il numero il programma propone il corpo che viene al mo-
mento trasformato in DdT o fattura.
Si può anche visualizzare i prezzi dell'ultima offerta e/o delle altre vendite/acquisti effettuati ad altri
clienti/fornitori.
Sui documenti si possono inserire prodotti e servizi non codificati nell'archivio anche con descrizio-
ni multilinea.
Alcune definizioni possono essere registrate ed automaticamente riprodotte nelle stampe dei docu-
menti per evitare di digitarle su ogni documento.

Distinta Base

Consente di gestire l'elenco dei componenti (distinta base) necessari per costruire un prodotto per
ottenere lo scarico automatico dell'esistenza dei componenti che formano un prodotto finito o un
semilavorato.
Il costo della manodopera può essere inserito tra i componenti.
Lo scarico automatico dei componenti viene effettuato automaticamente quando la funzione di
aggiornamento magazzino intercetta che il prodotto da gestire è una distinta base e viene effettuato
al momento dell'emissione dei documenti al cliente evitando la registrazione del carico da produ-
zione. I movimenti generati possono essere attribuiti a vari depositi (es. deposito prodotti finiti,
deposito semilavorati, deposito imballaggi ecc).
I documenti di scarico automatico si possono modificare manualmente quando i prelievi di magaz-
zino reali differiscono dalla distinta predefinita.
La ricerca componenti serve per ottenere l'elenco dei prodotti finiti o semilavorati dove viene uti-
lizzato un componente.

Tracciabilità e rintracciabilità dei lotti

Le recenti normative europee per le aziende alimentari ed il controllo qualità nelle altre aziende,
impongono una gestione che consenta di ricostruire e seguire il percorso dei prodotti dall'arrivo
delle materie prime, alla produzione e distribuzione.
Anche le aziende che devono gestire apparecchiature con serial number (numero di matricola) e
part number (codice parte), possono tracciare il percorso dei prodotti.

Carico della merce in arrivo: bisogna indicare il lotto assegnato dal fornitore.
Prelevamento per vendita: consente di selezionare il lotto ed il riferimento che verrà riportatosul
DdT di consegna.

OpenWork salva tutte le informazioni per tracciare il percorso dei prodotti della materia prima al
prodotto finito e viceversa; consente quindi di ricercare per periodo, lotto, prodotto in entrata,
prodotto in uscita, cliente e fornitore. E' possibile indicare la data di scadenza associata al lotto.

Offerte/ordini clienti ed ordini fornitori

Si può indicare il codice e la descrizione con cui il cliente o fornitore identifica il prodotto.
La gestione delle offerte può servire come "listino personalizzato" per il cliente.
Un'offerta o preventivo accettato dal cliente può essere trasformato in ordine, così pure un'offerta
può essere duplicata per ottenere una nuova offerta; anche un ordine può essere duplicato. Da un
ordine di un cliente può essere generato un preventivo ad un altro cliente e viceversa.
Sono previste interrogazioni e stampe della situazione ordini da saldare, o saldati per un periodo,
per cliente o fornitore e per prodotto. Le offerte si possono elencare per periodo di validità.
Nelle righe ordine è gestita la data di consegna, e quindi esistono report con selezione periodo di
consegna.